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時間一溜煙兒的走了，工作已經告一段落了，回顧這段時間的工作，取得了成績，也存在著問題，不妨坐下來好好寫寫自查報告吧。為了讓您不再為寫自查報告頭疼，以下是我為大家整理的酒店安全自檢自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
首先我代表xxx國際酒店全體職工對檢查領導蒞臨xxx國際酒店指導工作表示熱烈的歡迎。
xxx國際酒店是由xxx房地產有限公司投資興建，具有獨立法人資格的四星級涉外旅游酒店。xx年3月10日對外營業，xx年10月評為四星級酒店。酒店占地面積12000平方米，營業面積16920平方米。共有客房198間，其中普通標準客房 125間，豪華標準房40間，豪華單人房20間，三人客房 2間，商務套房 10間，豪華商務套房9間，豪華套房1間；大中小型會議中心3間；餐廳設有自助餐區、宴會廳、二十二間特色包房；酒店還設有酒吧、商場，健身中心等多項休閑運動設施。多年來，在各級領導的關懷和大力支持下，xxx國際酒店的經營和管理取得了長足的進步和發展。我們本著“背靠xxx、服務社會”的宗旨，不斷地完善服務設施，提升綜合素質，努力為旅客提供安全、舒適、整潔、愉悅的住宿環境，進一步推動xxx國際酒店內涵式、品質化發展。下面我將xxx國際酒店運營服務及自檢自查情況向領導做一匯報。不妥之處，敬請批評指正。
一、安全品質全面提升，安全運營基礎更加牢固。
xxx國際酒店層層簽訂安全《安全目標責任書》、進一步完善各類突發事件應急預案。特別強化施工現場的監管，要求施工單位必須在簽訂《安全生產責任書》后，方可進場施工。認真落實《餐具消毒管理條例》，進一步細化了安全責任體系，再次梳理了安全隱患庫，深入開展了隱患排查整改工作，強化了風險防控體系。
我們結合畢節當地情況給商旅客人提供一個吃住及娛樂休閑均安全的環境。以安全生產月、持單檢查月、安全三觀理念為抓手，做好活動的宣傳并突出監督檢查。在xxx國際酒店范圍內對保安、工程等關鍵崗位專業技術人員的資質和能力進行了全面普查，在強調持證上崗的同時，更注重實際操作能力。抽調酒店各部門精干力量組建了xxx國際酒店義務消防隊，充實消防救援力量。
2.進一步完善安全服務設施，提升xxx國際酒店安全保障能力
（1）xxx國際酒店投入76萬余元，用于完善消防設備設施，在消除安全隱患的同時，確保設備設施始終處于良好可用狀態。投資4萬余元，更換了大廈公共區域監控鏡頭，提升了大廈安全保證能力。
（2）積極開展消防知識進客房活動，將逃生自救的消防知識制作成溫馨的卡片，放置于客房內供旅客閱讀，使旅客在了解大廈安全設施的同時，進一步提升了逃生自救能力，受到旅客的好評。
二、推進品牌建設，軟硬件服務水平進一步提高
對照“星級酒店”運行質量服務標準，通過神秘旅客服務體驗，查找自身短板，針對存在的問題持續改進，制定了《服務工作績效考核管理辦法》。建立各部門服務連動機制，強化首問負責制，完善服務保障信息預警機制，提高VIP旅客服務保障能力。
踐行中國服務，樹立xxx國際酒店服務意識，打造xxx國際酒店特色服務品牌。針對畢節飛雄機場的商務客人入住量不斷增加的特點，xxx國際酒店于xx年10月成立針對機場客戶的管家服務部，進一步深化對境外人員服務的內容，提供更加精細化、專業化的服務。“管家式”服務品牌已初具雛形。
3.酒店環境明顯改善，硬件基礎質量不斷提高
針對xxx國際酒店服務設施陳舊老化的情況，酒店投入巨資進一步改善服務設施，優化服務流程。
（1）xx年投資189余萬元，對酒店大堂進行裝修改造，調整了酒店服務格局，優化了服務流程，預計xx年12月份全部投入使用。
（2）xx年投資456余萬元，對酒店餐廳及健身中心進行了裝修改造，改善了就餐環境，豐富了旅客休閑娛樂活動，預計xx年5月份全部投入使用。
（3）xx年投入198余萬元，完成了6-19層客房裝修改造，其裝修風格、功能性、服務性、舒適性，安全性更加符合四星級酒店的整體要求；投資56余萬元，更換了液晶電視，購置了迷你冰箱，更換了更加環保的一次性用品。進一步完善了服務功能，提升了xxx國際酒店的'綜合競爭力。
（4）xx年預計再投入26萬對LED更換，預計xx月3月完成并使用。
（5）xx年預計再投入對員工食堂、員工宿舍、員工娛樂項目改造為95萬，預計xx月2月完成并使用。
（6）xx年預計再投入客房布草及家具更35萬，預計xx月2月完成并使用。
4.強化培訓，不斷提升員工服務技能
服務培訓工作制度化，經常化的格局已初步形成。僅xx年全年共組織大規模培訓30次，平均參加培訓88人次。選派10余名管理人員赴國內優秀酒店學習考察，將先進的管理經驗運用到酒店的實際工作當中，今年9月17日，在市飯店協會組織的“全市飯店業職工技能”大賽中，xxx國際酒店代表隊獲得了團體金獎，中餐、中式面點特金獎，客房服務技能金獎。
重新組建xxx國際酒店質檢部。完善了質檢工作規范與流程，形成了常態化檢查與突發性檢查相結合，日常檢查與專項檢查相結合工作流程，進一步提高了員工自我約束，服務旅客的綜合能力。
三、經濟效益大幅提升，各項經營指標均控制在預算內
xxx國際酒店不斷創新思維，進一步整合資源，逐步形成了以xxx國際酒店市場為龍頭，多層次客戶市場協調發展的銷售市場格局。xx年（總收入），xxx國際酒店實現收入4789.53萬元，客房出租率達到了99.96%。與10年相比，分別增長了890.53萬元，20.32%。超額完成預算指標579.53萬元；實現利潤1256.2萬元，超額完成利潤指標123.8萬元。xx年（總收入），1月——11月收入1879.59萬元，客房出租率達到了70.36%。與12年同期相比，分別減少約了2789萬元，約65%。分別客房平均完成月/70萬、餐廳平均完成月/50萬、休閑會所平均完月/50萬；實現利潤負89萬元。
節能減排各項工作扎實推進xx年取得四星級酒店資格認證后，xxx國際酒店不斷完善設備設施運行管理制度，創新運行模式，在進一步開展節能降耗的同時，積極投入到社會公益事業當中，彰顯企業社會責任的擔當。
1、xxx國際酒店通過制度創新，不斷完善能源消耗節約制度，并與日常巡檢相結合對節能情況進行檢查。通過技術創新，確保設施設備始終處于最佳運行狀態，達到節能效果。加大新型節能設施投入，更換了166只LED光源，進一步減少電量的消耗。通過各項制度的有效實施，xxx國際酒店全年（1月——11月）能源費用支出41余萬元，在客房收入大幅減的前提下，與去年相比基本相當。
2、xxx國際酒店嚴格執行出車單制度，車輛保養制度，在杜絕車輛帶病出行的同時，降低車輛使用頻次。
3、xxx國際酒店積極響應國家號召，張貼了禁煙宣傳標語、擺放了禁煙標識、制作了禁煙告知書，在酒店范圍內實行了全面禁煙。同時利用戶外LED顯示屏對社會進行宣傳。
4、xxx國際酒店從部投入空調系統改造后就空調系統每月電費也省了4.8萬。
5、加強節能減排的督導，員工節能減排意識也搞高，對酒店水電費也減少了5萬多元（1月-11月）
6、積極開展創先爭優活動、弘揚企業文化精神 1.xxx國際酒店“質檢組”深入開展創先爭優活動，在關鍵崗位設置了先鋒崗，重新劃分了質檢責任區，xxx國際酒店人力資源部對員工工作積極兌現承諾公平公正、有獎有罰。 2充分發揮員工工作積極作用，xxx國際酒店工會積極組織員工參加集團開展的各項文體活動，在畢節大型企業聯合文藝會舉辦的“我愛我家”演講比賽和“唱家鄉、頌黨恩”文藝會歌會中，xxx國際酒店代表隊均獲得了好評，前廳部員工劉天麗獲得唱歌比賽一等獎。堅持以人為本，逐步提升職工薪酬待遇，改善職工食堂服務設施，提升膳食標準，實現了內外餐卡的統一管理。關注職工利益需求，通過互助資金，愛心捐助，資助患病員工劉能1.7萬元，幫助他度過了難關。
1.員工后勤設備老化，包括宿舍、員工餐廳（改造中）；
2.員工流失大xx年38%流失率，所以服務上有有些到不達服務規范和個性化服務；
4.房間部草由于xx年使用率高部份陳舊；
6.以上自查問題xxx國際酒店已經在全力以赴整改中。
在今后的工作中，我們將在行業管理部門的指導下，對標先進，進一步查找不足，努力開創xxx國際酒店發展的新局面。
根據公司總部的工作指示，為落實酒店安全工作，切實消除火災安全隱患。工程安保部組織人員對酒店所屬各部門區域進行了安全大檢查。具體檢查情況如下：
1、落實消防安全責任制和崗位消防安全責任制，明確各崗位消防安全職責。
2、確定各級、各崗位的消防安全責任人。
3、成立了防火委員會，按規定簽訂了安全生產責任書。
4、建立了安全組織機構，配備了安全管理人員，組建了義務消防隊
5、以"誰主管，誰負責"為原則，做到安全管理責任到人，安全管理制度、應急預案完備齊全。
6、檢查消防安全檔案管理，各崗位安全值班記錄情況良好。
1、檢查消防監控中心火災自動報警系統運作情況良好。
2、檢查各區域安全疏散指示標志、應急照明燈的配置、使用情況良好。
3、檢查各區域消火栓、自動噴淋探頭，水壓正常、配件齊全，清潔保養、檢查情況良好。
4、檢查各樓層、各部門配置的ABC干粉滅火器，清潔保養、檢查情況良好，無失效、過期情況。
5、檢查消防廣播、音像切換系統情況正常。
三、存在的主要問題及整改措施：
1、發現多個空氣開關盒電源開關質量和工作電壓不符合要求。
2、未對酒店消防設備進行聯動操作。
3、酒店個別部門電源私接問題嚴重。
4、酒店多處電源插座安裝位置不合理存在安全隱患。
5、檢查各區域消防樓梯、安全出口及消防通道有多處堵塞、圍占現象，防火門經常處于常開狀態。
酒店針對排查發現的問題做出如下整改措施。
1、針對空氣開關和電源開關檢修更換。
2、擬定消防聯動方案進行操作檢測。
3、針對電源私接現象進行整改對確實需要電源的部位進行統一安裝，杜絕安全隱患。
4、對酒店插座安裝位置不合理的進行統一整改，杜絕安全隱患。
5、針對消防樓梯、安全出口、消防通道堵塞問題進行統一整改搬移，對于員工進行消防安全在教育、一定要員工養成隨手關閉防火門的習慣。
根據晉城市城區人民政府下發的關于《晉城市城區構筑社會消防安全防火墻工程工作方案》的通知，我單位認真對單位內部安全隱患進行了排查及整改。現對自查自糾情況進行匯報如下：
1、落實消防安全責任制和崗位消防安全責任制，明確各崗位消防安全職責。
2、確定各級、各崗位的消防安全責任人。
3、成立了安全委會，按規定層層簽訂了安全生產責任書。
4、建立了安全組織機構，配備了安全管理人員，組建了義務消防隊。
1、企業負責人、安全部主管、特種作業人員必須持證上崗。
2、定期培訓員工安全自救知識及安全逃生知識；持證上崗人員數量要與崗位相對應。
1、電梯的制造、安裝、改造、維修應由具備資格的單位承擔，產品有合格證書、安檢報告。
2、限速器、安全鉗、緩沖器、限位器、報警裝置以及門的安全裝置完整，且靈敏可靠。
3、曳引繩斷絲數、腐蝕磨損量、變形量、使用長度和固定狀態符合國家標準規定并定期檢查保養。
4鍋爐、壓力管道、容器按規定定期檢測，安全使用期符合要求。并有專人持證上崗
1）配電房通風良好,并采取防雨雪、防火、防小動物出入的措施。
2）鋪設了高壓絕緣腳墊，設立明顯的安全標志,其耐火等級不低于3級。并配有符合要求的滅火器材。
1）箱內外整潔、完好、無雜物、無積水，有足夠的操作空間，符合安全規程要求。
3）箱內接線正確，并配有漏電保護器。
5）防雷、防靜電的接地電阻，由相關部門專業人士在每年雷雨季節之前測量一次,其接地電阻的大小應符合要求。
6）室內燈具距地面不低于2.4米，室外燈具不低于3米，照明系統三相負荷平衡，其中每一單相回路上，燈具和插座數量不超負荷，電流不超過15A。
7）照明燈具的金屬外殼與PE線相連接，照明開關箱內裝設隔離開關、短路與過載保護電器和漏電保護器，回路選用漏電動作電流等于或小于30毫安，漏電動作時間小于0.1秒的漏電保護器。
8）白熾燈、高壓汞燈與可燃物、可燃結構之間的距離不小于0.5米。
1）在消防通道、防火間距內、樓頂頂面無搭建違章建筑。
2）無堵塞、占用消防通道現象，安全出口和緊急疏散通道暢通無阻。
3）疏散樓梯、走道、門的各自總凈寬度根據疏散人數，按《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）、《人員密集場所消防安全管理》（GA654-xxx）的規定經計算確定；疏散通道最小凈寬度達到1米。
1）80平方米以上場所的安全出口不少于2個，具體根據《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）、《人員密集場所消防安全管理》（GA654-2006）的規定經計算確定。
2）安全出口門無上鎖、堵塞現象。
1）室內消防栓長期保證供水，在每個樓層配置了干粉滅火器，宿舍、食堂、倉庫、會議室等重點場所，配備了兩具4公斤手提式滅火器，由專人每月檢查登記。
2)消防噴淋管網內長期保證供水，壓力保持在4公斤。
3）消防車道凈寬、凈高、承壓能力符合要求，未被占用。
4）消防登高面未設置影響消防員登高操作的障礙物。
5）安全疏散樓梯及出口數量、寬度，通道疏散距離符合要求。
6）露天水箱及水池水位指示正常。
7）消防栓泵、噴淋泵、主備泵手動啟動正常，能自動切換；主、備電源切換正常。
8）水泵接合器維護保養良好，標志清晰，能正常開啟。
9）消防水泵房設置位置、防火分隔符合規范要求，疏散門直通室外或靠近安全出口，應急照明能正常工作。
10）消防備用發電機能在規定時間內自動切換正常啟動，燃料儲備充足。消防主電源正常。
11）事故照明及疏散指示標志安裝的數量、位置和照度符合防火要求。
12）通訊設備無損壞，能保證正常使用。
13）火災報警控制器能正常顯示各類信號，且操作正常；屏蔽點數不超過有關規定，有聲光報警。
14）探測器及火災報警控制器能正常報警，控制器主備電源切換正常。
16）值班人員24小時在位并持證上崗，能熟練掌握各系統操作，值班記錄真實完整。
1）食堂燃氣使用無泄漏、煤氣瓶的儲存符合相關標準。
2）食堂配備消毒器具、通風設備，炊具、餐具清潔消毒。
3）倉庫內除了固定照明外，不準使用其它電器；倉庫設置有醒目的防火、防毒、禁止吸煙和禁止動用明火等標志。
5）制定安全疏散預案，并能成功進行演練。保安人員能迅速到位，明確自身職責，并攜帶必要裝備開展滅火及救援行動。
6）制定了車輛管理辦法，強化安全管理。
7）制定了施工管理辦法，在施工期間強化安全管理。
標志設計的要素是：名稱、圖案、色彩。
一個出色完美的商標，除了要有優美鮮明的圖案，還要有與眾不同的響亮動聽的牌名。牌名不僅影響今后商品在市場上流通和傳播，還決定商標的整個設計過程和效果。如果商標有一個好的名字，能給圖案設計人員更多的有利因素和靈活性，設計者就可能發揮更大的創造性。反之就會帶來一定的困難和局限性，也會影響藝術形象的表現力。
各國名稱、國旗、國徽、軍旗、勛章，或與其相同或相似者，不能用作商標圖案。國際國內規定的一些專用標志，如紅"十"字、民航標志、鐵路路徽等，也不能用作商標圖案。此外，取動物形象作為商標圖案時，應注意不同民族、不同國家對各種動物的喜愛與忌諱。
色彩是形態三個基本要素（形、色、質）之一。標志常用的顏色為三原色（紅，黃，藍），這三種顏色純度比較高，比較的亮麗，更容易吸引人的眼球。色彩為工業設計學科中必須研究的基本課題。色彩研究涉及物理學、生理學、心理學、美學與藝術理論等多門學科。
標志設計首先要考慮、探討幾個要點:
1、識別性:標志須有獨特的個性,容易使公眾認識及記憶,留下良好深刻的印象但相對來說,若大連標志與別人的相類似,看去似曾相識,沒有特征而面目模糊的設計,一定不會使人留有印象。
2、原創性:設計貴在具有原創的意念與造形,大連標志亦如是。原創的大連標志必能在公眾心中留下獨特的印象,也能經得起時間的考驗。原創可以是無中生有,也可以在傳統與日常生活中加入創意,推陳出新。
3、時代性:大連標志不可與時代脫節,使人有陳舊落后的印象。現代企業的大連標志,當然要具有現代感,富有歷史傳統的企業。
參考資料：百度百科——標志設計
《安全生產風險分級管控體系制度》
為加強風險管理和崗位風險控制，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化和規范化，依據國家法律、法規、規章及《民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產風險分級管控體系細則》，并結合公司實際，制定本制度。
2.1公司成立兩個體系領導小組，全面負責安全生產風險分級管控工作，總經理擔任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。
2.2安全管理部是風險分級管控的歸口管理部門，負責組織風險分級管控相關工作。
2.3其他各職能部門負責人負責職責范圍內安全生產風險分級管控工作。
2.4公司全員均應掌握安全生產風險分級管控工作相關標準、程序、方法，做到全員參與安全生產風險分級管控體系建設工作。
風險分析與管控的工作步驟是：制定風險判定原則→風險點確定→危險源辨識→風險評價→風險控制措施→風險分級管控→風險公告→實施效果驗證→持續改進→規范文件管理等關鍵控制環節。
根據人的作業活動、機械設備和工藝技術的安全可靠性、物料的危險性、環境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發生人身傷害、財產損失的，皆判定為風險。
風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，應同時考慮以下因素：
——有關安全生產法律、法規（《安全生產法》、《山東省安全生產條例》、《安全生產主體責任規定》政府令第303號、《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《關于推進安全生產領域改革發展的意見》、《工業和信息化部關于建立民爆企業安全生產長效機制的指導意見》工信部安全[2017]18號等）；
——行業設計規范、標準管理、技術標準的強制性條款（《民用爆炸物品生產、銷售企業安全管理規程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設計安全規范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產風險分級管控體系細則》等）；
——公司自身的安全管理、技術標準及對風險的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產安全技術操作規程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產規章制度匯編》等)；
風險點劃分應遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風險點劃分，涵蓋公司所有生產線及其設備設施、儲存場所和作業活動，包括：銨油類炸藥（乳化炸藥、改性銨油炸藥）生產線區域、原輔材料和成品庫區域、生產輔助設施區域（理化室、機修間、鍋爐房、變電所）、試驗場以及在以上區域所從事的常規活動和非常規活動。
a)常規活動是按公司策劃的安排在正常狀態下實施的活動，例如公司按既定要求和計劃實施的生產運行活動、檢修作業活動、產品檢測實驗活動等。
b)非常規活動是在異常和緊急狀態下實施的活動，非常規活動和緊急狀態的事例包括：過程臨時更改、設施或設備的清潔、非預定的維修、廠房或設備的啟用或關閉、現場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設施的毀壞等，例如：現場外的實地考察、作為客戶走訪供應商、勘查活動等；生產設備故障緊急搶修；動火作業；供電設施、供水設施、供氣設施的毀壞等。
風險點排查由安全管理部組織，生產部、技術質量部、工會等力量參加，發動全員參與、全方位、全過程對生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查，確定風險點，并建立風險點統計表（附錄A）。
3.4.1.1對設備設施、區域采用安全檢查表法進行危險源分析，列出設備設施清單（附錄B1），利用作業條件危險性分析法（LEC法）對危險點內的危險源進行風險評價，填寫設備設施風險分析與評價記錄（附錄B2）。檢查表采用《民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法》（WJ/T 9075）。
3.4.1.2對作業活動采用工作危害分析（JHA）進行危險源辨識，列出作業活動清單（參見附錄C1），填寫作業活動工作危害分析與評價記錄（參見附錄C2）。
危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點內的危險源。
3.4.3.1危險源辨識過程應充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機（含工藝技術）、物的因素、環境因素、管理因素。主要有：
已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內公司控制下的人員的安全產生不利影響的危險源；
在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產生的危險源；
由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；
組織及其活動、材料的變更，工藝技術的變更，設備變更，或生產計劃的變更；
作業方式存在的危害：在接觸同類有害環境（物質）因素條件下，作業方式對危害的風險度有很大影響，應盡量考慮使用危害因素較少的作業方式，并給作業人員配備專用勞動保護用品，以減少對人員的危害；
工藝存在的危害：通過分析工藝構成，了解產生有害因素的作業源點及其散發有害因素的性質、特征等情況。工藝的特點不同，所產生的危害也有很大差別；
作業環境中存在的危害因素：在同一種作業方式下，由于采用的物質、環境條件的不同，對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型，包括化學因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態、分布特性、擴散特點、成份、濃度或強度等。此外，還應分析危害因素產生及變化的原因，以便制定防護對策；
采用新裝備、新技術、新材料、開發新產品前，應組織危險源辨識，制定相對應的安全管控措施；
進入工作場所的所有人員以及因他們的活動而產生的危險源和風險；
3.4.3.2危險源辨識應同時考慮三種時態、三種狀態
a）三種時態：過去、現在和將來；
b）三種狀態：正常、異常和緊急情況。
對識別出的每項危險源，采用檢查表法、固有風險分析法、LEC法進行評價。
在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發生的可能性、嚴重性、暴露頻次、風險值的取值標準（按照附錄e）和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：
a）有關安全生產法律、法規（《安全生產法》、《山東省安全生產條例》、《安全生產主體責任規定》政府令第303號、《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《關于推進安全生產領域改革發展的意見》、《工業和信息化部關于建立民爆企業安全生產長效機制的指導意見》工信部安全[2017]18號等）；
b）設計規范、技術標準（《民用爆炸物品生產、銷售企業安全管理規程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設計安全規范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產風險分級管控體系細則》DB37/T等）；
c）本單位的安全管理、技術標準(《濰坊龍海民爆有限公司生產安全技術操作規程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產規章制度匯編》)；
d）公司的安全生產方針和目標等；
3.5.3.1依據風險點內所有危險源作業條件危險性分析法（LEC法）、《民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法》、固有風險分級三種評價方法確定的最高風險等級，綜合判定該風險點的風險級別。
3.5.3.2利用作業條件危險性分析法（LEC法）對危險點內的危險源進行風險評價，劃分各危險源風險等級，取最高危險源風險等級作為危險點風險等級。
3.5.3.3固有風險分級，依據風險點與國家有關法律、法規、標準強制性條款的符合性，生產過程的危險程度，功能的性質和可能發生事故的后果，進行風險點分級。
風險點內存在可能發生小規模燃燒或設備損壞，但不會發生爆炸或無人員死亡發生的危險源時，其固有風險劃分為四級；
風險點內存在有Ⅲ類設備（安裝在抗爆間室的設備視同Ⅲ類設備）存在的獨立爆炸單元，或有可能發生一般生產安全事故的生產儲存場所的危險源時，其固有風險劃分為三級；
風險點內存在屬于重大危險源，或有 0類、Ⅰ類、Ⅱ類生產設備的獨立爆炸單元，或有可能發生較大及以上生產安全事故的生產儲存場所，或危險實驗試驗場所，或危險品銷毀場所的危險源時，其固有風險劃分為二級；
風險點內存在違反國家有關法律、法規、標準強制性條款，或違法建設、違法生產、違法銷售等活動，或安全評估為不合格，或獨立設置的 1.1級建筑物最大允許定員超過 9人（不包括本數）情形的危險源時，其固有風險劃分為一級。
3.5.3.4依據《民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法》對各危險點進行風險評價，判定危險點合格或不合格。
a)四級風險點/藍顏色標示：應同時滿足《民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法》判定為合格，作業條件危險性分析法（LEC法）評分在 69分以下，固有風險等級為四級的；
b)三級風險點/黃顏色標示：在《民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法》判定為合格的前提下，作業條件危險性分析法（LEC法）最高評分為 70分～159分，或（和）固有風險等級最高為三級的；
c)二級風險點/橙顏色標示：在《民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法》判定為合格的前提下，作業條件危險性分析法（LEC法）最高評分為 160分～320分，或（和）固有風險等級最高為二級的；
d)一級風險點/紅顏色標示：《民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法》判定為不合格、或（和）作業條件危險性分析法（LEC法）評分超過 320分、或（和）固有風險等級最高為一級的；
e)根據上述標準進行風險點級別判定，填寫附錄 D表 D。
3.5.3.6重大風險的確定：一級風險點為重大風險。
風險控制的策略性方法有減輕風險、預防風險、轉移風險、回避風險、應急措施等。
風險控制的技術性方法按如下順序選擇工程技術措施（排除、替換、隔離、程序控制等）、安全培訓措施、個體防護措施、應急處置措施、管理措施等。
3.6.3.1在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：
a)工程技術措施（排除、替換、隔離、程序控制等）；
b)標志、警告和（或）其他管理控制措施；
a)對于一級風險點，應采取停產、停業措施；
b)對于二級及其以下風險點應從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現有控制措施的有效性。現有控制措施不足以控制此項風險時，應提出建議或改進的控制措施；
c)不同級別的風險點要結合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。
風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審：
b)是否使風險降低至可接受程度；
c)是否產生新的危險源或危險有害因素；
分級管控分為公司級、車間級、班組級及崗位級四個管控層級。公司及公司各級管理部門和人員均須落實管控責任，對風險點進行有效管控。要求如下：
a)一級風險（紅色風險）點：重大風險，必須立即停產整頓，由公司級進行管控。
b)二級風險（橙色風險）點：較大風險，必須重點管控。公司和分管生產、安全、技術等管理部門應高度關注，制定相應的安全管理措施和技術措施，降低風險，由車間級進行管控。
c)三級風險（黃色風險）點：一般風險，需要重點管控。公司和分管生產、安全、技術等管理部門應重點關注，制定相應的安全管理措施和技術措施，降低風險，由班組級進行管控。
d)四級風險（藍色風險）點：低風險，需要管控。公司和主管安全部門要及時關注，制定相應的安全管理措施和技術措施，由崗位級進行管控。
各部門在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單（參見附錄 B表 B3和附錄 C表 C3），并按規定及時更新。
在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄或安全管理要點標識牌，標明風險點名稱、風險等級、風險類別、管控措施、應急處置要求等內容。
安全管理部結合實際編制并完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，應包括風險分級管控制度、危險源辨識與風險評價表、風險點統計表、風險分級管控清單，并建檔管理。
通過風險分級管控體系建設，在以下方面應有所改進：
a)每一輪危險源辨識和風險評價后，使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；
b)風險點的警示標識得到保持和改善；
c)涉及重大風險部位的作業、屬于重大風險的作業建立了專人監護制度；
d)員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；
e)保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；
f)根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
總經理組織每年對風險分級管控體系建設進行一次系統性評審。特殊情況時應根據新技術、新材料、新設備、新產品等適時開展危險源辨識和風險評價、評審，并對評審結果進行公示或公布。
6.2.1危險源辨識、風險評價的更新頻次
危險源辨識、風險評價及風險控制措施實施是一個動態的過程，根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。
兩個體系領導小組組織各部門每年進行一次系統性更新。當危險點在產品結構、規模、人員數量、產能、設備、工藝（工序）技術變化時，應及時進行系統更新。
公司各部門根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新完善風險信息：
a)法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度改變；
b)發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；
d)生產工藝技術或專用設備發生較大改變；
e)進行新技術、新材料、新設備、新產品等四新活動；
f)風險程度變化后，需要對風險控制措施調整。
6.3.1各崗位人員發現風險信息有所變化時，應及時向部門負責人匯報。外來人員進入我公司時，保衛科或其他聯系部門應及時有效傳遞風險信息，以樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。
6.3.2重大風險信息更新后應公示或公布并及時組織相關人員進行培訓。
